销售折让的开票流程如下：
确认销售折让的原因和金额
需要明确销售折让的具体原因和金额，并确保这些信息准确无误。
准备相关材料
准备销售折让申请单，详细注明折让原因、折让金额、商品信息等。
提交申请
将申请单与原始发票一起提交至财务部门进行审核。
财务部门审核
财务部门审核无误后，根据折让金额开具红字发票。
开具红字发票
在开具红字发票时，需填写折让原因、原发票号码、金额等信息，并确保发票内容和金额与折让金额保持一致。
发票归档
红字发票与原发票一起归档，作为财务记录。
税额调整
若涉及税额调整，需按照税法规定进行相应处理。
收回原发票并注明“作废”
如发生销售折让，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票，或取得对方有效证明后开具红字发票（现在按照电子发票的红冲即可）。
确认交易合法性
检查买卖双方的相关证件信息，确保交易合法。
配置折让金额
确定商品折让的金额，并确认折让金额和应征税金额。
开具发票
使用纸质发票或电子发票，确保发票内容准确无误，包括商品折让信息。如果销售额和折扣额在同一张发票上分别注明，则按折扣后的金额开具增值税发票。如果折扣额另开发票，则不能从销售额中减除折扣额。
修改和作废
如需修改折扣信息，需删除折扣行后重新操作，商品行和折扣行中间不能插入其他行。如发生销售折让，收回原发票并注明“作废”后，重新开具销售发票。
税务登记和报销
卖家将发票进行报销，并进行税务登记。
建议：
在处理销售折让时，务必确保所有步骤和文件都符合相关税法和公司财务规定，以避免潜在的税务风险。
使用电子发票系统可以简化红字发票的开具流程，提高工作效率。