用友软件的购销流程如下：
购买用友软件
可以通过用友官方网站或官方授权的第三方服务商处购买。
采购流程
采购订单：由采购部人员输入并审核，审核确认的订单不能修改，只能关闭。
采购发票：根据采购入库单生成，具体为拷贝采购入库单生成。
采购结算：根据采购入库单和采购发票进行结算，当月输入的采购发票必须结算，财务根据采购结算区分是否为当月采购入库还是暂估入库。
发票交接：已输入系统的发票必须及时交与财务，不能隔月交。
销售流程
门店销售：
及时输入门店的销售日报，主要是品名、数量和金额。
财务出纳收到的每日销售营业款和销售日报必须保持一致。
盘点：门店及时将盘点的数据输入系统，主要是品名和数量。
食堂销售：
销售人员及时将每天的食堂销售额通过销售模块的发货单形式输入系统并审核。
仓库根据销售发货单生成出库单及时审核以保证仓库实际库存准确。
月底根据销售人员输入的发货单开票，开票金额与发货单和出纳收款额一致。
冷饮销售与食堂销售方式一致。
零售：
先开销售发货单，仓库根据销售发货单发货并审核销售出库单。
根据销售发货单开具销售发票，财务形成应收帐款。
出纳收到货款及时核销应收帐款。
调拨：
门店间的调拨由销售人员在库存管理模块中自行调拨并审核。
生产仓库调到各门店的货物由库存管理员根据销售发货单在库存管理模块中自行调拨并审核。
仓库流程
采购原材料：
发票与货物同时到达时进行挂账处理，录入单据并生成发票。
用友软件进销存分销系统操作简介
登录用友软件进销存分销系统，进入主界面。
选择“进货管理”或“销售管理”模块，进行商品入库或出库操作。
在分销管理模块中，设置分销渠道、价格策略及库存分配规则。
监控分销数据，分析销售趋势，调整分销策略以提高销售效率。
定期进行系统数据备份，确保数据安全。
用友财务软件产品入库与销售管理
确保系统中已正确配置供应商与商品信息。
通过“采购管理”模块实现商品入库，记录详细交易。
通过“销售管理”模块实现商品出库，记录详细交易。
建议：
在购买用友软件时，选择正规渠道以确保软件的安全和正版。
在进行采购和销售时，严格按照流程操作，确保数据的准确性和一致性。
定期进行系统数据备份，以防数据丢失。