用友软件对账的步骤如下：
登录用友软件
输入用户名和密码登录到用友软件。
选择相应的账套
在软件中选择需要操作的账套，并定位到指定的对账单。
查看现有对账单
查看现有的对账单，确定账单方案，并选择指定的分录方案。
填写对账单
根据实际情况填写对账单，包括收款/付款方的信息、账户科目等。
确认对账单
核对无误后，确认对账单，并发送给相关部门进行审核。
此外，对账过程还可以包括以下详细步骤：
取得所需资料
确保具备用友软件、核对对账单以及与对方所需要的原因单据（如收款单据、付款单据、应收应付款项等）。
进行对账
登录用友软件，选择财务搜索框，输入对方账号，确认进入对方账户。
考察两份对账单和原单据的金额、编号等，如果有歧义，要及时与对方核实。
完成对账
完成检查和核实后，做出对账记录，并将各记录分项记录到账户中，完成对账工作。
对账前准备
确保所有财务数据已经全部录入系统，检查是否有未处理的凭证或未结账的账期。
核对科目余额表，确保账目数据的准确性，检查期初余额和期末余额，确保无异常。
确认系统参数设置正确，特别是与对账相关的设置项，检查用户权限，确保有权限的操作人员能够进行对账操作。
选择对账日期
根据需要选择对账的起始日期和截止日期，通常为一个账期的起始和结束日期。
导入银行对账单
从银行获取对账单，并将其导入到用友财务软件中，确保对账单格式正确，数据完整无误。
自动对账
使用软件的自动对账功能，系统会自动匹配银行对账单和账务记录。对于无法自动匹配的项目，进行手动调整和确认。
对账结果检查
检查对账结果，确保所有的账务记录和银行对账单完全匹配。对于存在差异的项目，进行进一步的核对和调整。
生成对账报告
生成对账报告，记录对账的详细情况和结果。保存对账报告，作为后续审计和参考的依据。
结果分析
对账完成后，对结果进行分析，确保对账的准确性和完整性。分析差异原因，找出问题所在。
通过以上步骤，可以确保用友软件的对账过程准确、高效，从而提高财务管理的准确性和可靠性。